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                关于靖江市华汇水务有限公司2019年度资产负债损益审计结果公告

                发布时间: 2020-12-10 17:08浏览次数:

                根据《中华人民共和国审计法》规定,靖江市审计局对靖江市华↓汇水务有限公司2019年度资产负债损益情况进行了审计。审计结々果如下:

                一、基本情况

                2019年6月,经向來天微微一笑市政府批准,华汇水务公司由原靖江市华汇供水有限公司、靖江市华汇☉城市污水处理公司、靖江市清源污水处理有限公司◥3家企业整合重好個九尾天狐组设立,公司经营范围包括自︼来水生产供应、污水处理、自来水管道安装及维▓修、水暖管件五金工具零售等。

                二、审计中发现的∩主要问题

                (一)公司法人 嗡治理结构方面

                1.董事及董事会设置不合理。华汇水务★公司设置董事3名,虽然在人数上符合《公司法》的有ζ关要求,但与公司经营管理、发展需求不相匹配和不相♂适应。

                2.相关机构职责定位不清ζ 晰,华汇水务公這小黑熊之前也見到過司经营、管理中的重大事Ψ项,均由公司党也是神界曾經政联席会议研究讨论和决定,尚未实行党组↙织集体领导下的“三会一总”,独立运作、分工负责【机制。

                (二)财务「管理和核算方面

                1.个别专十級仙帝项工程未及时进行结转和结算。2012年,经㊣ 发改委立项批准,原华汇供水公司实施新江平线改水工程项目,实行专户核算。2013年5月,新江平线改水工程项目基本╲实施结束,项目资他這樣不怕出什么事嗎金结余。

                2.部分预收账款未及时∞结转收入。至审计截止日,华汇水务蜘蛛公司预收5家单位给◆排水工程款,泉源眼中頓時精光爆閃公司预收4家※房地产开发公司工程款,上述工程部分已完工,未及时结转收 嗤入。

                3.企卐业成本核算不规范。审计发现,为调节企业年度经自己這個二弟营利润,华汇水务公司2019年度将应由本单位承担的二次供水工程成本费用转嫁给全资子公司泉源公司這種破東西你也要打擾我进行列支。

                4.少数银行〖账户未达账项笔数多、时间跨度长。审计抽查发现,少数账户】的银行存款金额与单位日记账金额不卻是都聚集在了此處一致。

                5.已解除劳动合同人员的宕欠款○未及时结清。至审计截止日,华汇水务公司账面应收緩緩呼了口氣4名已经解除劳动合同人员的宕〗欠款,主要是公司代缴的其停薪留职期间五险一金。

                (三)工程项目管理和◤材料采购方面

                1.小型工程管理制度讨论后未及时予以实施。华汇水务公也才是真正司党政联席会议对工程项目建设、管理等诸■多业务问题进行了多次研究与讨论,并形成了《靖江市华汇水务有限公司小型工程管理办法》(讨论稿)。至审计截止日,制度尚未正式发文№并实施。

                2.部分材料的采购行为不♂合规。审计抽查发现,部分材料供应合同未严格◎执行公开采购中确定的中标单位及具体品种、规格、数量。

                (四)社会责任¤履行方面

                1.乡镇污水处理厂运行负荷率整体偏低。通过大家一起研究下怎么過這三十三重天对城北、新桥、季市々和生祠在内的四家污水处理厂2019年运行数据的统计(东兴、西来污水收集后分别并入江阴园区◥和新♀港污水处理厂进行处理),实际全年处理量128万立方米,日均污水处□理量0.35万立方米,综合利用率仅为25%。

                2.自来水深度处←理工艺改造工作进展较慢。华汇水务公司所属江防和合兴水厂自来水深度处理工艺改造项目由市发改委2016年9月立№项批复,至2020年4月末才完成征地拆迁↓。

                三、审计处▲理及整改情况

                上述问题,市审计局根据《审计法》的规定,作出了审计处理意见、提出了审计整改要求和建议。华汇水务公司已按审★计要求进行整改,完善了法人治理体系,将专项工程结余资金缴库,确认完结工程款收入并按期缴纳税费,规范企业成本核算,完善工程项目管理和材料采购方面制度等。


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